全市医疗机构综合督查总结
**市卫生健康委综合监督执法局 2018 年下半年全市医疗机构综合督查总结 根据甘肃省卫生和计划生育委员会《关于进一步完善医务人员“四排队”和医疗机构“八排队”管理制度的通知 》（甘卫医政函〔2016〕755 号）和**市卫生和计划生育委员会《关于做好 2018 年全市医疗机构综合督查工作的通知》（张卫生健康函发[2018]350 号）要求，我市市县两级卫生健康监督机构对辖区内二级以上医疗机构进行了综合监督检查，现将监督检查情况总结如下：
一、基本情况 （一）督查对象全覆盖 总体来看，各县区卫生健康行政部门、监督机构能够按照省市卫生健康委统一部署，结合各自实际，制定工作计划，精心部署安排，认真履行职责，如期开展了辖区医疗机构综合督查，报送了相关信息数据，切实强化了医疗服务监管，规范了医疗服务行为。截止目前，全市进入医疗机构综合督查信息系统的医疗机构有20 家（三级甲等综合医院 1 家、二级甲等综合医院 6 家、二级甲等中医院 5 家、民族医院 1 家、妇幼保健院 7 家），此次进行督查医院上报数据 20 家，覆盖率100%。
二、督查结果：
以下数据统计周期为 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 （一）治理过度医疗（附件 1）
（1）药品使用总量分析情况。河西学院附属**人民医院药品收入 90539428 元、占总收入的 30.79%，**市中医医院药品收入 21822000 元、占总收入的 35.77%，**市妇幼保健院药品收入 409916.93 元、占总收入的 23.31%。
（2）医师用药量分析情况。河西学院附属**人民医院、**市中医医院、**市妇幼保健院医师用药量分别为 227486 元、229705 元、51239.61 元。医师用药量高的二级综合医院是**县人民医院9448090元，中医医院是**县中医院455464元，妇幼保健机构是**县妇幼保健院 2349127 元；医师用药量低的二级综合医院是**
县人民医院 83511 元，中医医院是肃南县民族医院 23760 元，妇幼保健机构是肃南县妇幼保健院 14711 元。
（3）抗生素使用比例排队分析情况。河西学院附属**人民医院、**市中医医院、**市妇幼保健院抗生素使用率分别为 13.27%、3.90%、10.32%。抗生素使用比例高的二级综合医院是**县人民医院（13.07%），中医医院是**县中医院（23.1%），妇幼保健机构是**县妇幼保健院（50.96%）；抗生素使用比例低的二级综合医院是肃南裕固族县人民医院（2.51%），中医医院是肃南裕固族民族医院（2.28%），妇幼保健机构是**县妇幼保健院（6.59%）。
（4）抗生素中青霉素使用比例排队分析情况。河西学院附属**人民医院、**市中医医院、**市妇幼保健院青霉素使用比例分别为 30.11%、67.87%、31.79%。青霉素使用比例高的二级综合医院是**区人民医院（36.4%），中医医院是**县中医医院（59.86%），妇幼保健机构是肃南县妇幼保健院（51.41%）；使用比例低的二级综合医院是**县人民医院（0.1%），中医医院是**县中医医院（1.54%），妇幼保健机构是**县妇幼保健院（0.07%）。
（5）患者自费药品比例排队分析情况。河西学院附属**人民医院、**市中医医院、**市妇幼保健院自费药品比例分别是 6.72%、3.75%、6.23%。患者自费药品比例高的二级综合医院是**县人民医院（8.1%），中医医院是**县中医医院（8.6%），妇幼保健机构是**县妇幼保健院（15.0%）；自费药品比例较低的二级综合医院是**区人民医院（1.29%），中医医院是肃南县民族医院（0.0%），妇幼保健机构是肃南县妇幼保健院（0.0%）。
2、医疗机构“八个排队”执行情况分析情况。（附件 2-1）
（1）中药收入占药品总收入比例排队分析情况。19 家医疗机构（肃南县妇幼保健院未开展中医诊疗活动）中医药收入占药品总收入的比例是 26.82%，较 2017年下半年（22.17%）同期上升 4.65%；河西学院附属**人民医院、**市中医医院、**市妇幼保健院中药收入占药品总收入的比例分别是 17.47%、41.29%、31.48%。中药收入占药品总收入比例高的二级综合医院是肃南县人民医院（23.9%），中医医院是肃南县民族医院（64.74%），妇幼保健机构是**县妇幼保健院（49.71%）；比例低的二级综合医院是**区人民医院（2.73%），中医医院是**县中医院（23.81%），妇幼保健机构是**县妇幼保健院（18.34%）。
（2）门诊输液人次占门诊总人次比例排队分析情况。20 家县级以上医疗机构门诊输液人次占门诊总人次比例9.18%，较2017年下半年（11.66%）同期下降2.48%；河西学院附属**人民医院、**市中医医院、**市妇幼保健院门诊输液人次占门诊总人次比分别为 8.47%、1.35%、5.01%。比例高的二级综合医院是**县人民医院（22.53%），中医医院是**县中医院（14.20%），妇幼保健机构是**县妇幼保健院（11.63%）；比例低的二级综合医院是**县人民医院（7.17%），中医医院是**县中医院（0.53%），妇幼保健机构是**县妇幼保健院（2.24%）。
（3）门诊输液儿童占门诊儿童总人次比例排队分析情况。18 家县级以上医疗机构（除**县妇幼保健院和肃南县妇幼保健院）门诊输液儿童占门诊儿童总人次比例为 19.87%，较 2017 年下半年（17.28%）同期下降 2.59%；河西学院附属**人民医院、**市中医医院、**市妇幼保健院门诊输液儿童占门诊儿童总人次比例分别为 35.63%、26.36%、3.87%。门诊输液儿童占门诊儿童总人次比例高的二级综合医院是**区人民医院（35.82%），中医医院是**县中医院（27.37%），妇幼保健机构是**区妇幼保健院（20.30%）；门诊输液儿童占门诊儿童总人次比例低的二级综合医院是**县人民医院（22.53%），中医医院是**县中医院（15.07%），妇幼保健机构是**市妇幼保健院（3.87%）。
（4）平均住院费用排队分析情况。18 家医疗机构（肃南县妇幼保健院和**县妇幼保健院未收治住院病人)平均住院费用 3941.86 元，较 2017 年下半年（3678.18元）同期增长 263.68 元；河西学院附属**人民医院、**市中医医院、**市妇幼保健院平均住院费用分别为 10794 元、6225.02 元、2247.71 元。平均住院费用高的二级综合医院是**区人民医院（4772.48 元），中医医院是**县中医医院（4196.0 元），妇幼保健机构是**县妇幼保健院（3506.38 元）；平均住院费用低的二级综合医院是**县人民医院（3430.43 元），中医医院是**县中医院（3382.10 元），妇幼保健机构是**县妇幼保健院（1719.0 元）。
（5）平均门诊费用排队分析情况。20 家县级以上医疗机构平均门诊费用 138.24元，较 2017 年下半年（134.81 元）同期增长 3.42 元。河西学院附属**人民医院、**市中医医院、**市妇幼保健院平均门诊费用分别为 273.0 元、84.03 元、161.48 元。平均门诊费用高的二级综合医院是**区人民医院（189.40 元）,中医医院是**县中医院（164.12 元）,妇幼保健机构是**县妇幼保健院（168.76 元）；
平均门诊费用低的二级综合医院是肃南县人民医院（65.94 元）,中医医院是肃南县民族医院（108.40 元）,妇幼保健机构是肃南县妇幼保健院（70.69 元）。
（6）单病种平均费用排队分析情况。17 家医疗机构（不含肃南裕固族自治县民族医院、**县中医院、**县中医院）单病种平均费用 3478.36 元，较 2017 年下半年（3266.16 元）同期增长 212.20 元。河西学院附属**人民医院、**市中医医院、**市妇幼保健院单病种平均费用分别为 3928 元、2299 元、216.77 元。费用较高的二级综合医院是**县人民医院（5933.12 元），中医医院是**县中医医院（3687.0 元），妇幼保健机构是**区妇幼保健院（3500.0 元）；单病种平均费用较低的二级综合医院是**县人民医院（2802.0 元），中医医院是**县中医院（2432.0 元），妇幼保健机构是**县妇幼保健院（2059.0 元）。
（7）平均住院自费比例排队分析情况。18 家医疗机构（不含肃南县妇幼保健院、**县妇幼保健院）平均住院自费比例 20.10%，较 2017 年下半年（19.12%）增长0.97%。河西学院附属**人民医院、**市中医医院、**市妇幼保健院平均住院自费比例分别为 27.8%、25.3%、15.79%。平均住院自费比例高的二级综合医院是肃南县人民医院（31.3%），中医医院是肃南县民族医院（69.0%），妇幼保健机构是**区妇幼保健院（43.20%）；平均住院自费比例低的二级综合医院是**县人民医院（0.16%），中医医院是**县中医院（2.27%），妇幼保健机构是**县妇幼保健院（2.88%）。
（8）ct 检查阳性率排队分析情况。（附件 2-2）
12 家综合医院（肃南裕固族自治县民族医院和 7 家妇幼保健机构无 ct）ct 检查阳性率平均数为 87.08%，较 2017 年下半年(84.24%)同期比提高 2.84%。河西学院附属**人民医院、**市中医医院 ct 检查阳性率分别为 85.0%、86.64%。ct 检查阳性率比例高的二级综合医院是肃南县人民医院（91.11%），中医院是**县中医院（91.37%）；ct 检查阳性率比例较低的综合医院是**县人民医院（80.84%），中医医院是**县中医医院（81.99%）。
（9）彩超检查阳性率排队分析情况。15 家医疗机构（**市妇幼保健院和**县、**县、**县、肃南县妇幼保健机构 2018 年下半年未做心脏彩超检查工作）彩超阳性率 83.93%，较 2017 年下半年（77.2%）同期比增长 6.73%，河西学院附属**人民医院、**市中医医院彩超阳性率分别为 84.0%、84.4%。彩超阳性率比例较
低的二级综合医院是**县人民医院（82.1%），中医医院是**县民族医院（79.99%），妇幼保健机构是**县妇幼保健院（81.00%）。
（10）患者满意率排队分析情况：20 家县级以上医疗机构都开展了患者满意度调查工作，满意率平均在 97.7%，满意率最高为**市中医院（100%）**县妇幼保健院（100%），**县妇幼保健院（100%），最低为肃南县妇幼保健院（90.0%）。
（二）医疗质量和安全管理 1.核心制度落实情况 20 家医疗机构制定了三级医师查房、危急值报告、手术分级、手术安全核查、临床用血审核等十八项医疗质量核心制度，并签订了院科两级责任书。
2.医德医风考核和不良执业行为情况。（附件 3）
20 家医疗机构高度重视医德医风建设，能结合本单位实际，不断完善行风建设各项规章制度，并采取切实可行的防控措施，强化了医务人员医德医风建设工作。2018 年下半年，20 家医疗机构组织观看警示教育片共计 17642 人次，上交红包169 人次，金额共计 107936 元。11 家医疗机构受到市级以上表彰 30 次，医护人员受到市级以上政府、行业、学会表彰、奖励 145 人次，18 家医疗机构开展岗位轮岗。
3.人才建设工作完成情况与预约看病情况。（附件 4）
20 家医疗机构均按照省卫生健康委相关要求，落实了人才建设等工作制度。有 9家医疗机构共派出26人到省外进修学习，为基层医疗单位代培医务人员173人。14 家医疗机构开展了预约看病服务项目，参与专家 233 人，预约诊疗病人数为12295 人次。
4．医疗机构及医务人员执业行为记录备案情况。（附件 5-1、5-2、5-3）
20 家医疗机构均认真及时执行了医疗机构不良执业行为积分制度，2018 年下半年 6 家医疗机构良好记录 13 次，1 家医疗机构不良记录 1 次，积分 1 分。
5．临床用血分析情况。（附件 6）
下半年抽查输血病历 36 份，合格 35 份，合格率 97.2%，其中**县人民医院一份输血病历输血前五项检测不合格。
6．医疗机构依法执业分析情况。（附件 7）
20 家县级以上医疗机构都能够按时效验《医疗机构执业许可证》、《放射诊疗
许可证》等相关许可证件，下半年未发现非法医疗广告，无诊疗项目超范围及对外出租承包科室进行非法行医的现象。
7.医务人员依法执业分析情况。（附件 8）
下半年抽查医师 117 人，有医师资格证 117 人，有医师执业证 117 人，合格率100%。抽查护士 142 人，有护士执业证书的 139 人，按期注册的 139 人，与执业地点不相符的有 14 人，合格率 94.5%。
8．公共卫生职能工作分析情况。（附件 9）
上报的 20 家医疗机构均按照要求配备设备、指定专兼职人员积极开展公共卫生职能工作。设置公共卫生科和健康咨询门诊 20 个、成立感染性疾病科 20 个、设立传染病分诊点 20 个、预防接种门诊 11 个，20 家医疗机构医疗废物全部交由**市医疗废物处置中心集中处置。
9. 放射诊疗分析情况。（附件 10）
20 家上报数据的医疗机构中取得《放射诊疗许可证》的医疗机构 16 家，能够正常开展放射诊疗活动并按时交验。抽查放射工作人员 184 人，持证 179 人，持证率 97.2%，个人剂量监测 183 人、个人职业健康体检 183 人，体检率率 99.14%。
(三) 院务公开执行及投诉举报处理情况。（附件 11）
20 家医疗机构 100%落实了院务公开制度，及时向患者、社会、职工公开了医疗机构基本概况、诊疗环境、医疗服务形式、程序、服务价格等信息。全部按要求健全了投诉举报制度，在医院显著位置公布了投诉机构、时间、地点、方式，建立了投诉举报档案，能及时答复处理并反馈投诉情况。
(四) 中医药工作开展分析情况。（附件 12）
上报的 17 家医疗机构均制订了中医科标准、中药房标准、中药饮片储存陈列管理制度。**市妇幼保健院未设置中医科室，未建立中医服务相关制度。肃南县妇幼保健院和**县妇幼保健院为开展中医诊疗科目。上报的 20 家医疗机构中除**市妇幼、**县妇幼、肃南县妇幼 3 家医疗机构外，其余医疗机构中医药收入占总收入比例均≥20%，并在健康体检中开展中医体质辩识项目，为患者提供具有中医药特色的康复和健康指导，河西学院附属**市医院、**市中医医院、**市妇幼保健院开展中医适宜技术项目数分别为 20 项、131 项、4 项，开展中医护理技术分别为13项、19项、2项。开展中医适宜技术项目较多的二级医院是？？？？？？
较少的是？？？？？？？开展中医护理技术项目较多的二级医疗机构是？？？？？？较少的是？？？？？？？二级医疗机构西医科室设置中药综合诊疗室 81 个，设置中药煎药室 17 个。下半年共组织培训讲座 208 次，参加 11287人次。
三、存在的问题及今后的工作建议：
（一）医疗质量管理十八核心制度落实不到位。个别医疗机构危急值报告登记出现漏报、漏登的情况，危急值报告科室与接收科室登记时间、内容不相符的问题。一部分医院开展手术未严格按照手术分级管理开展相应手术，个别医院开展的手术超出了备案范围，手术医生超出了授权范围。
（二）传染病预检分诊制度落实不到位。大部分医疗机构虽然设置了预检分诊点，但是并没有落实预检分诊职责，传染病预检分诊台工作记录不完整、不连续。只是对前来就诊的患者起到一个导诊的作用。
（三）医疗机构对放射防护工作落实不到位。**区妇幼保健院放射工作人员未做个人计量检测，对患者防护措施不到位。
（四）医院管理制度落实不到位。**市妇幼保健院治疗室存在急救药品和一次性消毒卫生用品过期，医疗废物处置不规范，相关记录登记缺失的情况。
为做好今后医疗机构综合督查工作，提出以下三点建议：
（一）各医院严格按照《医疗质量管理办法》，针对督查中存在的问题，认真分析梳理原因，严格按照医疗质量管理十八项核心制度要求制定整改方案及时落实整改要求，从加强管理和健全制度入手，建立健全院、科两级医疗质量管理组织，对科室医疗质量管理实行目标管理，实施全面医疗质量管理、指导、监督、检查、考核和改进持续推进医疗质量管理工作，进一步规范医疗服务行为。
（二）各医院加强制度管理，建立有效的奖惩机制，对医务人员的执业行为管理要制度化、规范化，具体化，保证医疗安全。
（三）医疗机构加强对院内医务人员相关法律法规的的培训和学习，重点针对《传染病防治法》、《消毒管理办法》相关内容系统学习，提高医护人员的医疗安全意识，预防控制医院感染和医源性感染的发生。
附件：1、医疗机构治理过度医疗及医疗服务质量管理情况监督检查汇总表（1-1）
2-1、医疗机构治理过度医疗及医疗服务质量管理情况监督检查汇总表（1-2）
2-2、医疗机构治理过度医疗及医疗服务质量管理情况监督检查汇总表（1-3）
3、医疗机构治理过度医疗及医疗服务质量管理情况监督检查汇总表（1-5）
4、医疗机构治理过度医疗及医疗服务质量管理情况监督检查汇总表（1-6）
5、医疗机构综合监督检查计分情况汇总表（5-1、5-2、5-3）
6、医疗机构依法执业情况检查汇总表（临床用血）
7、医疗机构依法执业情况（医疗机构）
8、医疗机构依法执业情况（医务人员）
9、医疗机构综合监督检查表(公共卫生与健康) 10、医疗机构放射卫生工作开展情况汇总表 11、医疗服务质量管理情况监督检查汇总表（院务公开、投诉举报）
12、医疗机构中医服务工作开展情况汇总表 **市计委综合监督执法局 2019 年 1 月 24 日