改建工程项目 2019 9 年第一次全省高速公路
质量安全大检查整改报告
交通基本建设质量检测监督站：
7 月 10 日-11 日，省交通运输厅组织的 2010 年第一次全省高速公路质量安全检查组莅临安新改建工程项目部进行检查，检查组一行对监理代表处和抽签决定的 4 个被检单位的工程实体质量，内业资料，监理、施工单位人员资质，创优管理各项措施，安全管理，以及项目公司的建设人员资质和工程原材料质量等分别进行了认真细致的检查，并对本次检查出的问题进行了反馈。现将我项目的整改报告汇报如下：
检查结束后针对此次检查中所出现的问题，项目公司立即召开会议及时做出总结，并成立整改小组进行整改、落实。
整改小组组长：
副组长：
组
员：（负责项目管理、创优方面整改）、 （负责人员资质方面整改）、 （负责原材料、试验检测、工程实体方面整改）、 （负责安全方面整改）。
8 月 3 日项目部转发了《关于 2019 年第一次全省高速公路质量安全大检查情况的通报》，将检查出的问题逐一向监理、施工
单位进行传达，限 8 月 8 日前全部整改完毕，项目公司以陪检分组人员和处室为单位，针对本次检查出现的问题落实到个人进行督促整改，并对整改结果进行检查。现将整改后回复如下：
一、 项目管理方面 1.项目公司变更台帐记录不全的问题。
整改回复：我项目已经于 8 月 8 日组织监理代表处、各监理驻地办、施工单位工程部全部集中到鹤壁市对遗留的承包商申报及变更进行集中处理，计划于 8 月底完成全部变成处理，并完善变更台帐的编制。
2.项目公司信用评价未及时上报的问题。
整改回复：我项目将对前期未上报的信用评价补充上报省厅，对施工单位信用评价依据每月进度、质量等综合检查结果，以及平时文明、安全施工等项目对各施工及监理单位进行综合评价，并以红头文件形式将信用评价结果及时通报给各施工及监理单位，排名前三和后三名的单位，以传真形式发至其上级主管部门。
二、 实体质量方面针对19标中面层施工级配较差和局部有离析现象的问题。
整改回复：对 K15+280 右幅铺筑的中面层级配差和中面层有离析现象的段落进行了返工处理；老路改造铺筑的聚酯玻纤布局部造成污染不粘结的也重新进行铺筑。
三、人员资质和内业资料方面
1.针对 19 标试验检测人员证件提供复印件，内业资料数据计算不符合规范要求的问题。
整改回复：试验室人员证件原件 19 标已从上级单位调派到项目，试验员签字全部整改，所有资料签字都为实验员亲笔签名；内业资料数据不合规范的重新按规范进行整改；外委试验项目不全的部分，已重新委托试验，委托试验报告已从外委试验单位拿回。
项目公司对监理代表处和油面标进行专项整改，要求①身份证、人员、工程师证、交通部须发的监理工程师证、试验检测工程师证等要真实、合格，对不合格人员坚决清除出场；②试验资料严格执行试验人员签字制度，严禁其他人员代签现象的发生，一经发现，即视为虚假资料、严肃处理；③对于沥青和细集料缺少的试验项目，应在监理的监督下取样进行外围试验并在以后的试验中增加所缺的项目；④对于部分人员没有出示身份证的，已要求将其身份证送到项目部重新审验；对所有资格证件在网上进行重新查验，对于查不到的进行更换。
2.针对 A 监理代表处、19 标、21 标原材料试验项目不全，仅做沥青三大指标，缺砂当量等指标的问题。
整改回复：对工地试验室能做的原材料试验项目都进行了试验，对不能做的检测项目，对外委托进行检测，外委试验项目不全的部分，已重新委托试验，委托试验报告已从外委试验单位拿回，原材砂当量试验检测已补齐。
项目公司做出以下处理要求：①对常规试验项目及有能力做的试验项目，要求每批都做，无能力做的试验项目，要进行外委试验以确保工程质量。②试验资料要求真实、及时、规范，对于弄虚作假、编造假试验数据的现象要坚决杜绝，一经发现，严肃处理。
3.针对 B 监理代表处、21 标、24 标施工、监理单位人员证件不齐全、不能出示证书原件，所持证书为假证的问题。
整改回复：根据检查结果对持不合格资格证的监理、施工单位检测人员进行了更换和清退，并重新增加资格符合要求的人员担任检测岗位的工作。
对于本次省站检查出的人员问题，项目公司非常重视，并派专人对全线进行了重新排查，要求施工、监理单位加强对人员的资格准入，对此问题经过认真整改，所报人员资格符合合同同文件要求。
四、安全生产方面针对安全生产应急预案不全，编制内容简单，缺乏针对性，操作性不强的问题。
整改回复：项目公司对全线路面标段专项施工方案重新进行了审核，对未能结合施工现场实际情况编制的，要求重新进行编制，并报项目部审批。要求各单位针对存在问题举一反三，加大对安全生产内业资料整理，将本单位安全应急预案和对应的应急演练记录、总结附在一起，并对安全生产资料建立台账，增强安全预案操作性，经过复检，各单位已整改完毕。
通过此次检查，对进一步安新高速改扩建工程项目各方面的工作提高起到了重要的推动作用。我们将以此次检查为契机，对各监理、施工单位进行安全管理、文明施工、内业资料、工程质量展开排查，开展精细化施工活动，加强管理工作的过程控制，确保高质量、高标准完成安新改扩建建设任务。
改建工程项目部
2019-8-9
附件：整改后照片
对达不到要求的中面层铣刨返工处理
原材料外委增加检测项目