市审计局党组关于巡察整改进展情况的通报
根据市委统一部署，2019年4月19日至5月18日，市委第四巡察组对市审计局党组进行了巡察。2019年8月19日，市委第四巡察组向市审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开和巡察有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
局党组高度重视，把巡察整改作为重要政治任务切实抓实抓紧抓好。一是高度重视，充分领会巡察整改工作重大意义。巡察反馈会议结束后，我局第一时间召开党组会议和班子会议研究部署落实巡察反馈意见。为切实加强巡察整改工作的组织领导和落实，市审计局多次组织召开党组会，部署巡察整改工作，结合巡察反馈意见进行深刻剖析、对照检查，制定整改方案。二是多措并举，确保巡察整改工作取得实效。对巡察组反馈的5个方面、18项问题进行全面梳理、细化分解、责任落实，组建巡察问题整改工作领导小组及其办公室，将每项问题明确整改措施、责任领导、责任科室以及整改时限，并以党组文件形式印发给全局干部职工，对整改任务再做明确，确保全局整改工作思想统一，步调一致。整改期间，始终保持与市委巡察办和市委第二派驻纪检监察组的沟通联系，更好为全局开展整改工作提供督促和指导。三是建章立制，持续深化巡察整改工作成效。市审计局通过建立健全各项规章制度，持续深化和巩固巡察整改成效。坚持目标不变、标准不降、力度不减，针对已整改完成的事项，认真开展“回头看”和不定期抽查，坚决防止问题反弹。针对需要长期持续落实整改的事项，持之以恒，盯紧看牢，抓紧抓实，持续跟踪督办，确保按期完成整改任务。针对整改效果不好的事项，分析原因、改进方法，确保整改取得实效。同时，全局将以此次巡察整改为契机，坚持举一反三、以点带面，继续深入查找和及时解决党的政治建设、党的思想建设、党的组织建设、党的作风建设、夺取反腐败斗争压倒性胜利5方面中存在的问题，切实增强全面从严治党的整体成效，不断增强党组织的凝聚力、号召力、战斗力。
截止目前，市委巡察组反馈的5个方面、18项问题都已整改到位，完成率100%。期间共召开会议6次，收回资金21752.51元，清退返聘人员1名，警示约谈1人，制定各类规章制度10项，招录公务员6名，收回电脑手提包3只。
一、关于党的政治建设方面
（一）针对“党的领导核心作用发挥不够充分”问题的整改落实情况
牢固树立了“四个意识”，更好发挥党的领导核心作用，严格落实局党组管党治党主体责任，强化对党务工作的安排部署，明确局党组会和局长办公会的界限，严格执行党组议事制度，杜绝了以局长办公会代替党组会议现象。根据研究事项确定会议组织形式,按照组织原则和议事决策规定，组织安排决策程序、表决形式、参加人员、列席人员等。规范了人事变动会议形式，凡涉及研究人事变动事项的，严格按照要求召开局党组会或党组（扩大）会研究。
（二）针对“没有严格落实资金层级管理制度”问题的整改落实情况
2019年5月重新制定了《温岭市审计局财务管理制度》，规定了凡一次性开支在1万元（含1万元）以上的（不含正常性开支），以及福利发放、集体疗休养、编外人员奖励等经费支出，需经局长办公会议集体讨论决定后方可启动购买或发放，由分管财务局领导签批。
（三）针对“没有严格执行中层干部任职调整有关规定”问题的整改落实情况
局党组已于2019年5月20日召开党组（扩大）会，根据《三定方案》中各科室职能以及按照各中层人员的实际职责分工，作了全面调整。并于2019年5月22日，进行发文明确，再作强调。
（四）针对“班子分工没有及时发文明确”问题的整改落实情况
局党组已于2019年7月1日根据局班子分工情况，进行发文明确。
（五）针对“会议记录不规范”问题的整改落实情况
根据会议性质不同，已落实专人分开记录会议内容。
二、关于党的思想建设方面
（一）针对“思想政治工作认识不够到位”问题的整改落实情况
已通过充分了解审计干部思想政治状况，准确把握审计干部政治思想动态，深刻分析导致部分审计干部思想政治工作认识不到位产生的原因，并有针对性地加强思想政治理论教育，切实提升审计干部队伍思想政治水平。对外出审计人员要求通过成立临时党支部或学习小组，按照局年度学习计划，进行思想政治理论学习。
（二）针对“思想教育手段方法不够丰富，学习形式单一，党组织对年轻干部吸引力不强”问题的整改落实情况
已通过创新工作方法，借鉴好的工作经验，丰富了学习内容和形式，提升了党员干部的积极性和主动性，党组织已开展对部分非党员干部开展谈心谈话，并对如何开展形式多样的思想教育征求意见，提升组织吸引力。
（三）针对“意识形态工作较为薄弱”问题的整改落实情况
积极传达上级关于意识形态会议精神，通过召开意识形态安全专题学习会，落实会议精神，开展意识形态和社会舆情专题分析，总结当年意识形态工作，部署下一年意识形态工作。根据市委要求，已制定党组理论中心组年度学习计划，并严格执行学习计划，积极开展形式多样的集体研讨交流，每次学习做好记录，完善台账资料。日常抓好监督管理，切实掌握党员干部思想动态，加强机关同志网络行为规范学习，提高网络舆情引导力，要求全体审计人员注意日常个人网络发布内容，争当网络舆论的引导者。强化审计网络发布信息审核力度，确保不出现网络舆情问题。
三、关于党的组织建设方面
（一）针对“党内政治生活开展还欠严肃”问题的整改落实情况
1、针对“民主生活会缺少‘辣味’”问题的整改落实情况
已从严要求开好民主生活会，严格执行民主生活会相关规定，会前开展谈心谈话，会中切实开展批评与自我批评，每个人把自己摆进去，把思想摆进去，把工作摆进去，认真查找存在的突出问题，会后做好总结和记录。
2、针对“执行‘三会一课’等组织生活制度不够严格”问题的整改落实情况
严格执行“三会一课”等组织生活制度，落实专人记录收集保管组织生活资料台账，将党组成员讲党课列入党建工作任务清单，制定领导干部讲党课计划表，严格要求党组成员认真准备党课内容，杜绝以学习贯彻上级会议精神代替讲党课。
3、针对“主题党日活动开展不够认真，存在党员签到人数小于统计人数的现象”问题的整改落实情况
严格落实会议签到制度，安排专人负责签到工作，防止少签、漏签、代签等现象。
4、针对“局机关党支部换届不及时，任期满后拖延1年多换届”问题的整改落实情况
深刻吸取上次换届不及时经验教训，本次支部换届严格按照相关规定，已于2019年7月24日按期召开党员大会开展支部换届选举，并获得市直机关党工委批复。
5、针对“退休党员党费收缴不严肃，没有按月收缴党费”问题的整改落实情况
严格执行党费收缴规定，落实专人负责每月党费收缴以及记录工作，确保每月党费及时收缴，并将收缴记录在党建公示栏内公示。
（二）针对“干部队伍建设还需加强”问题的整改落实情况
1、针对“党员干部主审项目获评省、台州市优秀项目较少，在审计业务上的先锋模范作用发挥不够明显”问题的整改落实情况
已对非党员审计干部加强引导教育，鼓励其积极向党组织靠拢，2018年已吸收1名审计业务骨干入党；同时对党员审计干部加强审计业务培训，提升业务水平，充分发挥其在审计业务上的先锋模范作用。
2、针对“审计人员紧缺与空编之间的矛盾一直没有解决，办法少，措施不多。聘用中介审计人员参与审计的现象较普遍”问题的整改落实情况
局党组已多次召开会议讨论研究，并根据机构改革后的《三定方案》以及招聘选调相关规定，已招聘新录用公务员2名，选调3名具有基层工作经验的公务员，根据组织部安排选调生1名，今年共新进人员6名，极大增强了审计力量，较好地缓解了这一矛盾，同时也减少了聘用中介人员参与审计的现象。
3、针对“审计报告专职审核人员长期缺位，审计报告审核把关还需进一步加强”问题的整改落实情况
已根据《三定方案》设立法规和审理科，人员到位后落实专人负责审计报告审理把关工作。
（三）针对“局机关内部管理制度修订不及时，大多数制度都是2014年制定的制度，有些不符合当前的政策，亟需完善”问题的整改落实情况
2019年5月已根据实际情况制定完善《温岭市审计局财务管理制度》、《温岭市审计局慰问实施办法》、《温岭市审计局审计档案管理使用规定》、《温岭市审计局电子数据管理和保密制度》、《温岭市审计局保密协议》、《温岭市审计局考勤与请假制度》、《温岭市审计局公务用车租车管理规定》、《温岭市审计局事业单位公务交通费用使用管理办法》、《温岭市审计局工作人员因私出国（境）管理规定》、《温岭市审计局工会兴趣小组管理办法》等局各项内部管理制度，并且发文明确，要求全局干部职工严格执行。
四、关于党的作风建设方面
（一）针对“执行中央八项规定精神不够严格”问题的整改落实情况
1、针对“违规公务接待时有发生”问题的整改落实情况
已于2019年5月制定完善《温岭市审计局财务管理制度》，对公务接待作了进一步明确。并严格执行中央八项规定精神，落实公务接待制度，及时向来客单位索要公函，对于无法提供公函的一律不予接待。针对巡察指出无公函的接待，我局已对每次接待进行核实并补齐缺失的公函。今年以来未出现同批来客重复接待、违规接待不应接待的对象以及接待迎来送往的现象，每次来客接待合法合规。
2、针对“存在奢侈浪费现象，2017年期间，市审计局分3次购买电脑手提包共39只7220元，现库存还有20只”问题的整改落实情况
2019年5月已制定完善《温岭市审计局财务管理制度》，对物资采购管理作了进一步明确。深入践行厉行节约制止奢侈浪费相关规定，从严控制一般性支出，对库存电脑手提包做好保管工作，及时做好物品领用登记工作。整改期间，对电脑手提包使用情况进行核实，并收回3只，现库存为23只。
3、针对“市内审协会换届时存在发放纪念品嫌疑”问题的整改落实情况
平时加强了对内审协会的工作指导，督促其严格控制会议支出，完善内审协会经费使用管理制度，防止出现类似事件。
4、针对“违规发放津补贴”问题的整改落实情况
已收回市内审协会会计的兼职劳务费7500元；已收回局财务人员领取税收手续费返还款4542.51元；对于2016至2017年用公款购买食品用于国庆、春节等节假日值班共计5次，支出费用4514.2元，已收回在职、退休、调出等25名工作人员领取食品费用共3990元，其余为6名自聘人员领取物资费用，根据规定可以不作要求。已收回主题党日活动9名党员领取的夜餐补贴360元。并进一步强化了机关内部监督管理，加强对市内审协会的日常管理。严格按照津补贴发放规定，确保不出现违规发放现象。
5、针对“福利费使用不规范”问题的整改落实情况
已收回慰问生病住院老领导费用4800元。2018年10月党组会对福利费使用进一步作了研究，明确不再对局机关审计人员家属生病住院进行慰问，2019年5月重新制定印发局慰问实施办法，并要求严格按照福利费发放相关规定执行。
五、关于夺取反腐败斗争压倒性胜利方面
（一）针对“全面从严治党主体责任落实不够到位”问题的整改落实情况
通过深入贯彻落实全面从严治党要求，强化内部监督管理，党组书记切实履行好“第一责任人”责任，其他班子成员严格执行“一岗双责”，推动全面从严治党主体责任层层落实。认真对待党风廉政建设主体责任履行情况报告撰写工作，分管领导以及主要领导亲自把关，确保报告质量。
（二）针对“内部管理存在‘灯下黑’现象，廉政风险防控意识不强”问题的整改落实情况
2019年4月22日，局党组召开会议决定清退原会计（退休返聘人员），自2019年5月份以来会计由正式人员担任。局领导已对出纳进行了警示约谈，提出严肃批评，要求对照职责、加强学习。并要求财务人员严格执行2019年5月制定的《温岭市审计局财务管理制度》，严格落实印章保管制度，加强了对市内审协会的日常管理，规范使用工会经费，切实提高风险防范意识。
（三）针对“财务管理混乱”问题的整改落实情况
已对2016年3月至2018年9月购买运动手环43只支出4116.10元进行调账处理，将这笔经费转入工会费用支出。已收回重复领取的夜餐补贴160元。审计劳务费（中介费）严格按照相关规定，通过公开招标实施产生，涉及1万元以上（含1万元）经费开支都经局长办公会议研究决定。已收集审计劳务费（中介费）支付相关凭证资料，完善支付内容。严格各类经费支出范围，增强财务管理水平。
（四）针对“工会节日慰问品发放不够规范”问题的整改落实情况
加强了局工会人员管理，规范使用工会经费，确保按规定发放节日慰问品。
下阶段我局将采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果。对准目标找差距，坚持把“改”字贯穿其中，勇于担当负责，积极主动作为，紧密联系实际，认真检查反思，勇于正视问题，敢于解决问题，实现巡察问题整改与主题教育成效双提升、双促进。今后，局党组将坚持党建和审计业务工作“两手抓、两不误、两促进”。坚持以党建为引领，把机关党建工作作为推动全局工作的有力抓手，与审计工作同谋划、同部署。把党建渗透到审计业务的各环节，形成审计抓党建，党建促审计的良好局面。
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