消防中心
廉洁风险点防控流程图
主要流程 风险表现形式 防范措施
分部虚报活动内容，领取空额费用。
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1、使用单位依据《消防中心人员补助使用和发放管理规定》提出申请。 2、专管员逐项对照，对超出使用范围的不予受理。 |
审核程序不规范。 |
1、依据《消防中心人员补助使用和发放管理规定》中的程序进行审核，做到依次由副分部、正分部、分管经理、中心书记、中心经理的顺进行签字审核。 2、资金专管员对审核程序不规范的不予受理。 |
风险点 |
风险点 |
分部
申请 |
中心
审核 |
经费未用于申请项目，或克扣部分活动金额变为己用。 |
1、分部要在活动结束后第一时间将活动情况及费用报账反馈到中心，中心要严格予以审核。 2、在本分部范围内进行公示。 3、资金使用管理委员会每半年进行一次审核。 |
风险点 |
使用
发放 |